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关于开展内部控制审计的通知
文字:审计处   加入时间:[2016-03-04]   阅读次数:[]

 

校属各相关职能部门:

根据省教育厅湘教通【201635号文件精神以及威尼斯官网2016年审计工作计划,拟定于3月初开展内部控制审计。请相关部门积极配合审计工作,并于311日之前提供以下材料。

需提供的材料如下:

1. 部门制订的所有制度及办法;

2. 部门工作职责;

3. 部门岗位设置情况及相应工作职责;

4. 工作流程;

5. 其他有关情况。

注:

l  所有材料需提供纸质文档并加盖部门公章,交至审计处办公室。

l  电子稿请发送至邮箱314008935@qq.com

l  联系人:彭博   15211363116V63116

l  相关职能部门:纪委监察处、党政办公室、科技处、学科建设办、规划建设处、资产管理处、计划财务处

 

审计处

201633

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